Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100086/2019 Elektrina - marec 1 520,52 s DPH 4/2005 05.04.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Objednávka 86/2021 Čistiace prostriedky s DPH 04.10.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 08.10.2021
    Faktúra 100189/2021 Technické plyny 183,32 s DPH 11/2009 10.09.2021 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2021 24.09.2021
    Faktúra 100188/2021 Ročná údržba a servis kotla 735,36 s DPH 14/2019 10.09.2021 Viessmann, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 100187/2021 USB kľúče, HDD 315,00 s DPH 72/2021 09.09.2021 Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2021 24.09.2021
    Faktúra 100185/2021 Poistenie majetku -IV.Q 2021 1 135,94 s DPH 5/2019 06.09.2021 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2021 24.09.2021
    Faktúra 100202/2021 Benzín 123,90 s DPH 8/2006 05.10.2021 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.10.2021 28.10.2021
    Objednávka 100/2021 Tonery s DPH 22.10.2021 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 26.10.2021
    Objednávka 99/2021 Kancelársky papier s DPH 22.10.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 26.10.2021
    Objednávka 98/2021 Panasonic - telefónny aparát s DPH 20.10.2021 Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 22.10.2021
    Objednávka 97/2021 Stolový kalendár pracovný rok 2022 s DPH 15.10.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 20.10.2021
    Faktúra 100222/2021 Maliarsky materiál 144,70 s DPH 76/2021 15.10.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.10.2021 20.10.2021
    Faktúra 100223/2021 Kancelárske potreby 61,12 s DPH 70/2021 15.10.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.10.2021 20.10.2021
    Objednávka 87/2021 Maliarsky materiál s DPH 04.10.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 08.10.2021
    Faktúra 100193/2021 Technické plyny 54,70 s DPH 11/2009 24.09.2021 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.10.2021 08.10.2021
    Objednávka 93/2021 Vydanie mandátneho certifikátu s DPH 15.10.2021 Disig a.s., SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 19.10.2021
    Faktúra 100216/2021 Telekomunikačné služby - september 2021 78,50 s DPH 16/2019 10.10.2021 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.10.2021 18.10.2021
    Faktúra 100215/2021 Telekomunikačné poplatky - september 2021 27,08 s DPH 1/2021 10.10.2021 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.10.2021 18.10.2021
    Faktúra 100205/2021 Režijné náklady za obedy - september 1 688,49 s DPH 3/2009 06.10.2021 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.10.2021 18.10.2021
    Faktúra 100204/2021 Suroviny na obedy - 09/2021 827,82 s DPH 3/2009 06.10.2021 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.10.2021 18.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7359