Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 01/2025 Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinnosti v oblasti posk.sl.sprac. odpadu s DPH 04.02.2025 Brantner Nové Zámky s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.02.2025
    Faktúra 100081/2019 Elektroinštalačný materiál 65,78 s DPH 35/2019 03.04.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.04.2019 08.04.2019
    Zmluva 9/2020 Zmluva o dielo 32 810.86 s DPH 07.12.2020 PS - MOS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 07.12.2020
    Faktúra 100254/2020 Poistenie majetku - I.Q 2021 1 135,94 s DPH 5/2019 04.12.2020 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100253/2020 Úrazové poistenie - rok 2021 142,30 s DPH 8/2019 04.12.2020 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100252/2020 Nájom oc. fľaše 22,32 s DPH 11/2009 04.12.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100251/2020 Benzín 68,15 s DPH 8/2006 03.12.2020 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100250/2020 Režijné náklady za obedy - november 2020 1 184,77 s DPH 3/2009 02.12.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100249/2020 Suroviny na obedy - november 2020 580,86 s DPH 3/2009 02.12.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100248/2020 Elektroinštalačný materiál 231,94 s DPH 83/2020 02.12.2020 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100246/2020 Poistenie zodpovednosti za škodu - 2021 110,13 s DPH 6/2019 02.12.2020 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100244/2020 Dohľad nad prac.podmienkami-november 25,00 s DPH 6/2018 01.12.2020 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100245/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - november 2020 65,00 s DPH 14/2015 02.12.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Zmluva 8/2020 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci s DPH 08.12.2020 Výskumný ústav zváračský SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 11.12.2020
    Faktúra 100256/2020 Telekomunikačné služby - november 2020 22,87 s DPH 16/2006 08.12.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100241/2020 Preškolenie pracovníka 120,00 s DPH 68/2020 27.11.2020 Contrex - Ing. Žoldoš SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2020 03.12.2020
    Faktúra 100240/2020 Revízie plynových a tlakových zariadení - budova praktického vyučovania. 660,00 s DPH 67/2020 27.11.2020 Contrex - Ing. Žoldoš SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2020 03.12.2020
    Faktúra 100239/2020 Revízie plynových a tlakových zariadení - budova školy. 670,00 s DPH 66/2020 27.11.2020 Contrex - Ing. Žoldoš SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2020 03.12.2020
    Faktúra 100236/2020 Vodné a stočné - november 2020 126,06 s DPH 4/2003 26.11.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2020 03.12.2020
    Faktúra 100238/2020 Železiarsky a údržbársky materiál 401,21 s DPH 84/2020 30.11.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2020 03.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7375