Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 161/2026 tonery 153,75 s DPH 60/2026 17.07.2026 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 20.07.2026 17.07.2026
    Faktúra 2024291 Železiarsky a údržbársky materiál 707,34 s DPH 125/2024 16.12.2024 STAVKOV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024285 čistiace prostriedky 564,29 s DPH 122/2024 16.12.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024286 tonery a notebook 1 673,65 s DPH 131/2024 16.12.2024 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024287 edu ent renewal program školské potreby 2 196,00 s DPH 129/2024 16.12.2024 IT partner s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024288 Železiarsky a údržbársky materiál 630,84 s DPH 124/2024 16.12.2024 STAVKOV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024289 Nájom oc. fľaše - 12/2024_4.dekada 102,70 s DPH 11/2009 16.12.2024 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024290 nákup všeobecného materiálu 111,01 s DPH 121/2024 16.12.2024 ELCONT spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024292 Školský nábytok 9 330,00 s DPH 112/2024 16.12.2024 Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024283 Rezivo - drevený materiál buk, breza 633,65 s DPH 126/2024 13.12.2024 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024293 kancelárske potreby 697,27 s DPH 136/2024 19.12.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 20.12.2024 23.12.2024
    Faktúra 2024294 pílové pásy 251,20 s DPH 137/2024 19.12.2024 MIKRON SLOVAKIA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024 23.12.2024
    Objednávka 135/2024 skartácia dokumentov a papierov 360,00 s DPH 17.12.2024 Bezplatná skartácia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024
    Objednávka 136/2024 kancelárske potreby 697,27 s DPH 17.12.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024
    Objednávka 137/2024 pásy do píly 251,20 s DPH 17.12.2024 Mikron Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024
    Objednávka 138/2024 letáky A4 150,00 s DPH 17.12.2024 Willex s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024
    Objednávka 139/2024 údržba klimatizácie 462,00 s DPH 17.12.2024 Tóth Zoltán SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024
    Faktúra 2024284 čistiace prostriedky 1 736.32 s DPH 123/2024 16.12.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024282 Údržbársky materiál 899,05 s DPH 114/2024 13.12.2024 STROJE Slovensko s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.04.2024 20.12.2024
    Objednávka 141/2024 všeobecný materiál prevádzkový 228,00 s DPH 17.12.2024 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7302