Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100058/2018 Nastavenie a reinštalácia PC 100,00 s DPH 27/2018 26.03.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno l 05.04.2018 13.04.2018
    Zmluva 2/RKZ/2018 tlačivá s DPH 26.02.2018 ŠEVT Banská Bystrica SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Pál Elemír riaditeľ 26.02.2018
    Objednávka 124/2024 oceľový a železný material 630,84 s DPH 09.12.2024 STAVKOV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024
    Faktúra 2024286 tonery a notebook 1 673,65 s DPH 131/2024 16.12.2024 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024278 Elektrina -12/2024 315,76 s DPH 7/2024 10.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 11.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024280 dvd mechanika slim 93,29 s DPH 120/2024 11.12.2024 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024282 Údržbársky materiál 899,05 s DPH 114/2024 13.12.2024 STROJE Slovensko s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.04.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024283 Rezivo - drevený materiál buk, breza 633,65 s DPH 126/2024 13.12.2024 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024284 čistiace prostriedky 1 736.32 s DPH 123/2024 16.12.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024285 čistiace prostriedky 564,29 s DPH 122/2024 16.12.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024287 edu ent renewal program školské potreby 2 196,00 s DPH 129/2024 16.12.2024 IT partner s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024276 Poistenie zodpovednosti za škodu spô. pre.mot. 107,70 s DPH 6/2014+dodatky 09.12.2024 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 11.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024288 Železiarsky a údržbársky materiál 630,84 s DPH 124/2024 16.12.2024 STAVKOV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024289 Nájom oc. fľaše - 12/2024_4.dekada 102,70 s DPH 11/2009 16.12.2024 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024290 nákup všeobecného materiálu 111,01 s DPH 121/2024 16.12.2024 ELCONT spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024291 Železiarsky a údržbársky materiál 707,34 s DPH 125/2024 16.12.2024 STAVKOV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024292 Školský nábytok 9 330,00 s DPH 112/2024 16.12.2024 Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024293 kancelárske potreby 697,27 s DPH 136/2024 19.12.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 20.12.2024 23.12.2024
    Faktúra 2024277 Poistenie osôb prepravovanych 257,80 s DPH 6/2014+dodatky 09.12.2024 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 11.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2024275 Poistenie osôb prepravovanych 453,10 s DPH 6/2014+dodatky 09.12.2024 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 11.12.2024 20.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7192