|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
8/2014
|
Výpočtová, didaktická a kancelárska technika, jej príslušenstvo, náhradné diely a materiál na inštaláciu.
|
do20000.- |
bez DPH |
|
|
24.09.2014 |
29.09.2014 |
priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok |
objednávkou priebežne podľa potreby |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
01.10.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
19/2013
|
Výpočtová technika, príslušenstvo k výpočtovej technike, náhradné diely k výpočtovej technike
|
20000/rok |
bez DPH |
|
|
20.09.2013 |
24.09.2013 |
priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok |
objednávkou priebežne podľa potreby |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno |
|
|
|
20.09.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
10/2014
|
Elektrikárske a strojárske náradie a prístroje
|
9 626.03 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
19.12.2014 |
29.12.2014 |
19.12.2014 |
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
19.12.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
9/2014
|
Oprava a údržba regulač. a monitor. systému el. energie
|
3610.- |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
17.12.2014 |
7 dní od podpísania zmluvy |
17.12.2014 |
Befra Elektroservis |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
17.12.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7/2014
|
Oprava strechy telocvične
|
25 986,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
22.09.2014 |
30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy |
22.09.2014 |
INTEVO-SK, s. r. o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
22.09.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
6/2014
|
Projekt.dokumentácia na realiz. stavby
|
5 976,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
18.07.2014 |
30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy |
18.07.2014 |
FKF design, spol. s r. o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
18.07.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
5/2014
|
Úrazové poistenie žiakov a poistenie pre prípad straty vecí žiakov
|
792.-/ročne |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
25.06.2014 |
deň zverejnenia zmluvy |
26.06.2014 |
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
26.06.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
4/2014
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
2 641.90 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
02.05.2014 |
deň zverejnenia zmluvy |
10.05.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.,s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.05.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
Správa počítačovej siete a opravy VT
|
5.-/h |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
17.01.2014 |
mesačne podľa objednávok |
14.02.2014 |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
14.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2014
|
Vedenie účtovníctva v programe WinIBEU
|
400.-/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
31.01.2014 |
mesačne |
03.02.2014 |
A-CONSULTING, Alžbeta Podhorská |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
03.02.2014 |
|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100321/2019
|
Vodné a stočné - november
|
177,34 |
s DPH |
|
4/2003
|
02.12.2019 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100322/2019
|
Železiarsky materiál a náradia
|
474,56 |
s DPH |
163/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100320/2019
|
Hádzanárske lopty
|
160,30 |
s DPH |
137/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100318/2019
|
Dohľad nad prac.podmienkami-november
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
02.12.2019 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100319/2019
|
Rečnícky pult
|
815,00 |
s DPH |
147/2019
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Relato s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100317/2019
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac november 2019
|
36,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
29.11.2019 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100316/2019
|
Upgrade prog.vybav. "Čisté mzdy" 2020
|
179,00 |
s DPH |
145/2019
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
BOLETA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100315/2019
|
Občerstveniei
|
161,00 |
s DPH |
155/2019
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Bona-ex, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100314/2019
|
Náradie na TO
|
96,96 |
s DPH |
149/2019
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.11.2019 |
29.11.2019 |