• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024306 všeobecný materiál prevádzkový 2 233,08 s DPH 141/2024 27.12.2024 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 2024304 montáž a demontáž strojov 42 714,67 s DPH 133/2024 27.12.2024 PS-MOS, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 2024309 notebooky lenovo a myši 1 601,40 s DPH 142/2024 27.12.2024 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 2024313 revízia elektrických spotrebičov a trafostanice 1 674,00 s DPH 146/2024 27.12.2024 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 2024312 krovinorez s príslušenstvom 900,73 s DPH 144/2024 27.12.2024 Primera s.r.o. - záhradkárske potreby SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 2024311 kontajner na smeti 2kusy 378,40 s DPH 127/2024 27.12.2024 KN SMART SERVICE , a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 2024310 pracovné oblečenie a obuv 1 801,37 s DPH 145/2024 27.12.2024 DUAL BP s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 2024308 všeobecný materiál prevádzkový 131,76 s DPH 143/2024 27.12.2024 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 2024307 zvárací stroj KITin 3000 M 2 790,00 s DPH 134/2024 27.12.2024 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 2024305 taniere hlboké a plytké do školskej jedálne 228,00 s DPH 113/2024 27.12.2024 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 2024303 montáž a demontáž strojov 10 770,00 s DPH 132/2024 23.12.2024 PS-MOS, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 2024296 Obedy - 12/2024 2 286,41 s DPH 3/2009 20.12.2024 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 2024297 skartácia dokumentov a papierov 360,00 s DPH 135/2024 20.12.2024 Bezplatná skartácia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 2024298 ročná kontrola a údržba klimatizácie 462,00 s DPH 139/2024 20.12.2024 Tóth Zoltán SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 20.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 2024300 vianočný obed pre zamestnancov 1 400,00 s DPH 100/2024 20.12.2024 Peter Petrík - PERMESSO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 2024301 oleje a prevádzkový materiál pre vozdilo 707,94 s DPH 140/2024 20.12.2024 ARLA KN-Juraj Várady SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 2024299 Metodické materiály a pracovné zošity 150,00 s DPH 138/2024 20.12.2024 Willex s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 2024302 wifi - oprava a montáž s materiálom 8 892,36 s DPH 115/2024 20.12.2024 Pentacom Net - Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 2024295 oprava podlahovej krytiny 20 250,00 s DPH 130/2024 19.12.2024 MK FLOORS, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľ 23.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 2024294 pílové pásy 251,20 s DPH 137/2024 19.12.2024 MIKRON SLOVAKIA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024 23.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6532