Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 45/2026 Telekomunikačné služby - 02/2026 19,80 s DPH 16/2006 06.03.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 09.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 44/2026 Dohľad nad prac. podmienkami - 02/2026 25,00 s DPH 6/2018 05.03.2026 BOZP&AT s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 06.03.2026 05.03.2026
    Faktúra 43/2026 elektrická energia 02/2026 1 829,20 s DPH 7/2024 05.03.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 06.03.2026 05.03.2026
    Faktúra 40/2026 prevádzkovo-technický materiál elekt. 11,25 s DPH 6/2026 04.03.2026 ELCONT spol. s r.o. Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 06.03.2026 05.03.2026
    Faktúra 38/2026 PHM do služobných mot.vozidiel 02/2026 17,09 s DPH 8/2006 04.03.2026 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 39/2026 nájom za oceľové fľaše 02/2026 33,60 s DPH 11/2009 04.03.2026 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 41/2026 pekárenské výrobky 166,05 s DPH 7/2026 04.03.2026 Jozef Janík,Erika Janíková zdr. BAKER-pekáreň SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 06.03.2026 05.03.2026
    Faktúra 42/2026 Poistenie podnikateľov v orsr 2026 1 273.83 s DPH 6628278152 04.03.2026 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 06.03.2026 05.03.2026
    Zmluva 2026/109 Okresné kolo 46.ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč 364,96 s DPH 04.03.2026 Regionálny úrad školskej správy Nitra SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.03.2026
    Faktúra 37/2026 obedy 02/2026 2 282,46 s DPH 3/2009 03.03.2026 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 36/2026 služby počítačovej siete 33,00 s DPH 1/2016 03.03.2026 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 30/2026 plyn služobný byt 03/2026 5,00 s DPH 3/2023 02.03.2026 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 35/2026 plyn 03/2026 2 831.70 s DPH 6/2024 02.03.2026 MET Slovakia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 34/2026 Poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" 02/2026 30,00 s DPH 26/2025 02.03.2026 Bc.Jana Magdolenová SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 33/2026 maliarske potreby 169,65 s DPH 5/2026 02.03.2026 Kolorcentrum s.r.o, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 32/2026 Poskytovanie služ. techn. PO - 02/2026 200,00 s DPH 6/2025 02.03.2026 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 31/2026 Činnosť zodp.osoby - 02/2026 40,00 s DPH 10/2018 02.03.2026 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 29/2026 materiálno technické zabezpečenie 50,76 s DPH 4/2026 27.02.2026 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 28/2026 poplatok za komunálne a miestne odpady 693,00 s DPH 1620269472/2026 rozhodnutie 26.02.2026 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.03.2026 27.02.2026
    Faktúra 26/2026 daň z nehnuteľnosti 97,08 s DPH 119432/2026 - rozhodnutie 26.02.2026 MESTO KOMÁRNO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.03.2026 27.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7109